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勝華新材料集團股份有限公司???2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析報告

?????勝華新材料集團股份有限公司

集資金使用可行性分析報告（二次修訂

(資料圖片)

???????????????????稿）

????????????????二零二三年九月

勝華新材料集團股份有限公司??????????2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析報告

?????一、本次募集資金使用計劃

?????本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過?199,000.00?萬元（含本數(shù)），扣

除發(fā)行費用后，計劃投資于以下項目：

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????????????????????????擬投入募集資金

序號?????????????項目名稱????????????????投資總額

?????????????????????????????????????????????????????金額

???????????????合計????????????????????270,041.46?????199,000.00

?????若扣除發(fā)行費用后的募集資金金額少于上述項目擬投入募集資金總額，公司

董事會可根據(jù)項目的實際需求，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，調(diào)整并最終決定

募集資金的具體投資項目及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自

籌資金解決。公司在本次非公開發(fā)行的募集資金到位前，可根據(jù)公司經(jīng)營狀況和

發(fā)展規(guī)劃，利用自籌資金對募集資金項目進行先行投入，在募集資金到位后以募

集資金予以置換。公司將根據(jù)募集資金管理制度，將募集資金存放于董事會決定

的專項賬戶集中管理，專款專用。

?????二、本次募集資金投資項目基本情況及可行性分析

?????（一）22?萬噸/年鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項目

?????本項目擬新增年產(chǎn)?22?萬噸鋰電材料生產(chǎn)線。項目總投資?124,277.31?萬元，

擬使用募集資金投入?110,000.00?萬元；實施主體為全資子公司勝華新能源科技

（武漢）有限公司，實施地點位于武漢市化學(xué)工業(yè)園。本項目的主要建設(shè)內(nèi)容為

套的公用及輔助工程。

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??本項目主要產(chǎn)品應(yīng)用在鋰電池電解液材料的配制中，是優(yōu)良的鋰離子電池電

解液溶劑。電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料（正極、負極、隔膜、電解液）之

一，在電池中正負極之間起到傳導(dǎo)電子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比

能等優(yōu)點的保證。鋰離子電池需求將帶動電解液材料的需求，從而帶動碳酸酯等

電解液溶劑的需求和發(fā)展。同時，本項目采用二氧化碳為原料，每年可消耗?6?萬

噸的二氧化碳，項目符合國家環(huán)保和產(chǎn)業(yè)政策，在促進碳減排的同時，推動新能

源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

??（1）行業(yè)景氣度持續(xù)向好，為本項目提供良好的市場環(huán)境

??如前文所述，鋰離子電池需求加大，將帶動電子級碳酸酯需求同步加大。公

司預(yù)計?2025?年碳酸甲乙酯需求將超過?21.1?萬噸并保持高位運行，日益擴大的市

場需求為項目的實施和產(chǎn)能消化提供了有力保障。

??（2）項目實施具備成熟的技術(shù)和經(jīng)驗

??目前公司是全球最大的碳酸酯類產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有相關(guān)專利技術(shù)，產(chǎn)品種類

齊全，工藝技術(shù)先進，先后建成?13?套碳酸二甲酯裝置，擁有國內(nèi)單套滿負荷最

大的碳酸乙烯酯裝置，五種碳酸酯產(chǎn)品均達到了鋰離子動力電池電解液指標要求。

公司是中國碳酸酯聯(lián)盟行業(yè)協(xié)會理事長單位，主導(dǎo)制定多個碳酸酯產(chǎn)品的國家標

準和行業(yè)標準。先進技術(shù)和成熟經(jīng)驗可以保證本項目的順利實施。

??（3）優(yōu)越的園區(qū)配套條件

??本項目所在地為湖北省武漢市化學(xué)工業(yè)園，園區(qū)內(nèi)的中韓（武漢）石化具有

品級液體?CO2?是本項目的主要原材料。中韓石化距離本項目建設(shè)地約?4?公里，

其中環(huán)氧乙烷可采用管道方式輸送，CO2?可采用汽車方式運輸。工業(yè)級?DMC?可

通過市場采購或石大勝華集團內(nèi)部調(diào)配的方式滿足需求，其它原料乙醇等大宗產(chǎn)

品在園區(qū)周圍均有充足供應(yīng)，可滿足項目所需原材料長期性、穩(wěn)定性供應(yīng)的要求。

??園區(qū)運輸條件優(yōu)越，水、電、蒸汽等供應(yīng)充足，公共設(shè)施配套齊全，可以充

分利用園區(qū)內(nèi)各方面的區(qū)位資源優(yōu)勢，充分發(fā)掘、利用園區(qū)已建成各項公用設(shè)施、

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場地等的便利條件，大幅度節(jié)省項目建設(shè)資金，同時縮短項目總體建設(shè)周期。

??????本項目預(yù)期總建設(shè)工期?24?個月。

??????本項目總投資?124,277.31?萬元，其中項目建設(shè)投資?106,096.78?萬元，具體如

下：

???????????項目名稱????????????項目投資額（萬元）????????????占比

??????????其中：鋪底流動資金??????????????????5,454.16??????????4.39%

????????????合計?????????????????????124,277.31????????100.00%

??????本項目土地為購置，已取得鄂（2022）武漢市青山不動產(chǎn)權(quán)第?0017490?號《不

動產(chǎn)權(quán)證書》。截至本預(yù)案出具日，本項目的備案、環(huán)評、節(jié)能審查手續(xù)均已辦

理完畢。

??????經(jīng)測算，本項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為?40.40%，項目投資稅后靜態(tài)投

資回收期為?3.99?年（含建設(shè)期）。

??????（二）年產(chǎn)?10?萬噸液態(tài)鋰鹽項目

??????本項目擬新增年產(chǎn)?10?萬噸液態(tài)鋰鹽生產(chǎn)線。項目總投資?61,123.63?萬元，擬

使用募集資金?25,000.00?萬元；實施單位為控股孫公司東營石大勝華新能源有限

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公司，建設(shè)地點位于山東省東營市墾利區(qū)同興路?198?號；建設(shè)內(nèi)容為?10?萬噸/年

液態(tài)鋰鹽裝置及配套公用工程車間、倉庫、罐區(qū)、控制室、配電室、三廢處理車

間等輔助設(shè)施。

??本項目擬投資建設(shè)的液態(tài)鋰鹽為電解液的重要原料。受下游新能源汽車行業(yè)

快速發(fā)展的影響，鋰電池的需求量持續(xù)增加，帶動對上游原材料的持續(xù)需求。通

過實施本項目，可以擴大公司產(chǎn)能，為公司其他產(chǎn)品提供原料，提高公司整體盈

利水平。

??（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策

項第?14?款“鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅

碳等負極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電

解質(zhì)與添加劑；廢舊電池資源化和綠色循環(huán)生產(chǎn)工藝及其裝備制造”，符合國家

產(chǎn)業(yè)政策。

??（2）良好的市場前景為項目實施和產(chǎn)能消化提供有力保障

??本項目產(chǎn)品為鋰電池電解液的重要原材料。鋰電新能源產(chǎn)業(yè)是國家大力發(fā)展

的產(chǎn)業(yè)，隨著各國節(jié)能減排限期的臨近以及全球碳中和的提出，未來多年新能源

汽車行業(yè)仍會處于高速發(fā)展階段。鋰電池行業(yè)的發(fā)展將帶動上游原材料需求不斷

擴大，為本項目的實施和產(chǎn)能消化提供了有力保障。

??（3）公司具備完善的技術(shù)儲備

??本項目采用公司自主研發(fā)技術(shù)。公司在特種精細化學(xué)品和鋰電池電解液材料

方面擁有成熟的生產(chǎn)工藝以及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立了健全的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、

環(huán)境管理體系，具備達到規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)標準。

??本項目所需的原料碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等為公司已有項目產(chǎn)品，可實現(xiàn)

內(nèi)部供給，其它原輔材料市場供應(yīng)充足，且交通運輸便利，可以滿足項目所需要

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求。

??????本項目總建設(shè)工期?15?個月。

??????本項目總投資?61,123.63?萬元，其中項目建設(shè)投資?52,865.39?萬元，具體如

下：

???????????項目名稱????????????項目投資額（萬元）???????????占比

??????????其中：鋪底流動資金?????????????????2,477.47??????????4.05%

????????????合計?????????????????????61,123.63????????100.00%

??????本項目用地為自有用地。截至本預(yù)案出具日，本項目的備案、環(huán)評、節(jié)能審

查手續(xù)均已辦理完畢。

??????經(jīng)測算，本項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為?52.02%，項目投資稅后靜態(tài)投

資回收期為?3.78?年（含建設(shè)期）。

??????（三）年產(chǎn)?1.1?萬噸添加劑項目

??????本項目擬新增年產(chǎn)?1.1?萬噸添加劑生產(chǎn)線。項目總投資?35,640.52?萬元，擬

使用募集資金?15,000?萬元；實施主體為全資子公司勝華新能源科技（東營）有限

公司；建設(shè)地點位于山東省東營市墾利區(qū)同興路?198?號；建設(shè)內(nèi)容為?1.1?萬噸/

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年添加劑裝置及配套公用工程車間、倉庫、罐區(qū)、控制室、配電室、三廢處理車

間等輔助設(shè)施。

??本項目建成后擬形成年產(chǎn)?1.1?萬噸添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體產(chǎn)品及產(chǎn)能

如下：

?????????規(guī)劃產(chǎn)品????????????????????規(guī)劃產(chǎn)能（噸/年）

????????二氟草酸硼酸鋰???????????????????????1,000

?????????硫酸乙烯酯????????????????????????2,000

??????????氟化鋰?????????????????????????6,000

?????????四氟硼酸鋰????????????????????????1,000

???????????合計????????????????????????11,000

??本項目生產(chǎn)的添加劑是鋰電池電解液的重要組成部分，而電解液添加劑能夠

在鋰電池的能量密度、循環(huán)使用壽命、性能、溫度使用范圍方面起到重要的作用。

受下游新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的影響，鋰電池的需求量持續(xù)增加，帶動對上游

原材料的持續(xù)需求。通過實施本項目，可以擴大公司產(chǎn)能，為公司其他產(chǎn)品提供

原料，提高公司整體盈利水平。

??（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策

項第?14?款“鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅

碳等負極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電

解質(zhì)與添加劑；廢舊電池資源化和綠色循環(huán)生產(chǎn)工藝及其裝備制造”，符合國家

產(chǎn)業(yè)政策。

??（2）產(chǎn)品需求旺盛，市場空間廣闊

??近年來動力鋰電池出貨量上漲帶動電解液需求增加，從而帶動電解液添加劑

需求增長和價格上漲，2020?年全年中國電解液添加劑市場規(guī)模達到?24.5?億元，

同比增長?23.0%。預(yù)計?2022?年將達到?31.4?億元的市場規(guī)模。

??另外，添加劑產(chǎn)能聚焦國內(nèi)，本土企業(yè)市場份額不斷上升。海外企業(yè)受制于

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相關(guān)法律限制以及缺乏完整配套產(chǎn)業(yè)鏈短時間內(nèi)擴產(chǎn)較為困難，未來添加劑的新

增產(chǎn)能基本全部依靠國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)。

??????國內(nèi)外電解液添加劑市場需求高速增長，為本項目的實施和產(chǎn)能消化提供了

有力保障。

??????（3）技術(shù)儲備成熟

??????石大勝華已成為全球唯一能同時提供鋰電池電解液溶劑、電解質(zhì)、添加劑、

負極產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司在特種精細化學(xué)品、鋰電池電解液材料及添加劑

方面擁有成熟的生產(chǎn)工藝以及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。本項目采用公司自主研發(fā)技術(shù)，

公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備達到規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)標準。

??????本項目所需的原料碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等可實現(xiàn)內(nèi)部供給，碳酸鋰等其

它原輔材料可直接國內(nèi)采購，可以滿足項目長期需求。

??????本項目總建設(shè)工期?24?個月。

??????本項目總投資?35,640.52?萬元，其中項目建設(shè)投資?32,136.37?萬元，鋪底流動

資金?1,051.25?萬元，具體如下：

???????????項目名稱????????????項目投資額（萬元）???????????占比

??????????其中：鋪底流動資金?????????????????1,051.25??????????2.95%

????????????合計?????????????????????35,640.52????????100.00%

??????本項目用地為自有用地。截至本預(yù)案出具日，本項目的備案、環(huán)評、節(jié)能審

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查手續(xù)均已辦理完畢。

??經(jīng)測算，本項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為?30.10%，項目投資稅后靜態(tài)投

資回收期為?4.97?年（含建設(shè)期）。

??（四）補充流動資金

??本次非公開發(fā)行，公司擬使用募集資金?49,000?萬元用于補充流動資金，以

滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，

降低財務(wù)費用，增強公司資本實力。

??（1）滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高持續(xù)盈利能力

??憑借獨特的技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢，公司已成為國內(nèi)外多家鋰離子電池電解液生產(chǎn)

廠家的高品質(zhì)溶劑原料供應(yīng)商，為推動新能源行業(yè)的發(fā)展貢獻了智慧和力量。公

司致力于成為全球優(yōu)秀的碳酸酯類產(chǎn)品和鋰離子電池材料供應(yīng)商及具有持續(xù)盈

利能力和行業(yè)影響力的上市公司。

??基于公司未來發(fā)展的長遠目標，公司對流動資金的需求不斷增加，主要體現(xiàn)

在隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大而不斷增加的日常營運資金需求等。因此，本次擬使用募集

資金?49,000?萬元補充流動資金，可為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障，提高公

司的持續(xù)盈利能力。

??（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力

??近年來，為滿足公司不斷增加的資金需求，除通過經(jīng)營活動補充流動資金外，

公司還通過銀行借款等外部方式籌集資金，為公司的發(fā)展提供了有力支持。根據(jù)

公司的投資建設(shè)計劃，公司未來尚有多個建設(shè)項目需要大量資金投入，同時產(chǎn)能

擴大將致使公司營運資金需求隨之增加，財務(wù)杠桿有提高的趨勢。因此，本次擬

使用募集資金?49,000?萬元補充流動資金，有利于公司進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提

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高抗風(fēng)險能力，增強公司資本實力。

??三、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況的影響

??（一）對公司經(jīng)營管理的影響

??公司是以基本有機化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售為主的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。主

要產(chǎn)品有碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等碳酸酯類產(chǎn)品，

六氟磷酸鋰，電解液特種添加劑和?MTBE?等產(chǎn)品。憑借獨特的技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢，

公司已成為國內(nèi)外多家鋰離子電池電解液生產(chǎn)廠家的高品質(zhì)溶劑原料供應(yīng)商，為

推動新能源行業(yè)的發(fā)展貢獻了智慧和力量。公司生產(chǎn)的?MTBE?作為高品質(zhì)汽油

添加劑，能很好地滿足未來清潔能源的需求。

??本次募集資金投資項目中，“22?萬噸/年鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項目”、

“年產(chǎn)?10?萬噸液態(tài)鋰鹽項目”、“年產(chǎn)?1.1?萬噸添加劑項目”均圍繞公司主營業(yè)

務(wù)展開，是公司現(xiàn)有產(chǎn)品的拓展和延伸，是公司“聚焦新能源、新材料業(yè)務(wù)”的

發(fā)展戰(zhàn)略的具體實施措施，有利于進一步鞏固公司主業(yè)優(yōu)勢，鞏固和擴大行業(yè)影

響力，提升公司整體盈利能力；補充流動資金可以為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金

保障，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

??綜上，本次募集資金投資項目的實施將為公司做大做強新能源、新材料業(yè)務(wù)，

提供強大的資金支持，進一步鞏固公司的市場地位，提升公司核心競爭力，增加

公司新的利潤增長點和提高公司盈利水平，維護股東的長遠利益。

??（二）對公司財務(wù)的影響

??本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資本實力將進一步增強，凈

資產(chǎn)將大幅提高，資產(chǎn)負債率有所下降，公司財務(wù)狀況將得到進一步的優(yōu)化，有

利于增強公司資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司

營業(yè)收入和凈利潤將大幅提升，盈利能力將得到進一步增強。

??四、可行性分析結(jié)論

勝華新材料集團股份有限公司???2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析報告

??綜上所述，本次非公開發(fā)行募集資金投資項目符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，符

合公司的現(xiàn)實情況和戰(zhàn)略需求，有利于擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司產(chǎn)品市場競

爭力，提升公司行業(yè)地位，符合全體股東的根本利益。

勝華新材料集團股份有限公司???2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析報告

（本頁無正文，為《勝華新材料集團股份有限公司?2022?年度向特定對象發(fā)行?A

股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》之蓋章頁）

??????????????????????????勝華新材料集團股份有限公司董事會

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